| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANESSA DOS SANTOS - MEI |
| Número do empenho: | 6983 | Data de lançamento: | 22/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM FAZER A PARTE ELÉTRICA DA PATROLA HUBER WARCO 140. REQUISIÇÃO 69906 E O.C 4125/2020. | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2020 | PREVIO REF.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM FAZER A PARTE ELÉTRICA DA PATROLA HUBER WARCO 140. REQUISIÇÃO 69906 E O.C 4125/2020. | 260,00 | ||
| 12/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº E/001 | 260,00 | ||
| 25/11/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3386 PAGTO. REF. EMPENHO 6983/2020 VANESSA DOS SANTOS - MEI - 1671 | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
