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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 70 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4° ADITIVO. 2.874,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 PREVIO REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4° ADITIVO. 2.874,24
10/02/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 20209; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4° ADITIVO. 479,04
12/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2020 - REF. Prestação de serviços conforme contrato nº 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 479,04
06/03/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 202017; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4° ADITIVO. 479,04
15/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2020 - REF. MARÇO/2020- REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETÁRIA DA SAÚDE WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 479,04
07/04/2020 LIQUIDADO parte Conforme Nota Fiscal Nº 202023; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4° ADITIVO. 479,04
30/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2020 - REF. CONTRATO Nº65/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 479,04
11/05/2020 Liquidado para pagto conforme Nota Fiscal Nº 202030; 479,04
29/05/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 202039; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4° ADITIVO. 479,04
29/05/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 479,04
30/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2020 - REF. JUNHO/2020- REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETÁRIA DA SAÚDE WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 479,04
07/07/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 202045; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFE PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018 4° ADITIVO. 479,04
15/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 70/2020 - REF. JULHO/2020- REF MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SEC. DA SAÚDE WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 479,04
TOTAL 2.874,24 2.874,24 2.874,24
SALDO A PAGAR 0,00


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