| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANE CAMILE WELTER - MEI |
| Número do empenho: | 7030 | Data de lançamento: | 23/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA FEITO PARA PASSAGEM DE CABOS E TOMADAS NA INSTALAÇÃO DE UM COMPUTADOR NA SALA DAS ENFERMEIRAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69975 E O.C 4204/2020 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2020 | PREVIO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA FEITO PARA PASSAGEM DE CABOS E TOMADAS NA INSTALAÇÃO DE UM COMPUTADOR NA SALA DAS ENFERMEIRAS NO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69975 E O.C 4204/2020 | 160,00 | ||
| 24/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº E/053 | 160,00 | ||
| 27/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7030/2020 ADRIANE CAMILE WELTER - MEI - 1152 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
