| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 7034 | Data de lançamento: | 23/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO LAR DO IDOSO. REQUISIÇÃO 69899 E O.C 4203/2020 | 610,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2020 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO LAR DO IDOSO. REQUISIÇÃO 69899 E O.C 4203/2020 | 610,20 | ||
| 05/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/880 | 610,20 | ||
| 10/11/2020 | Pagamento de Empenho 7034/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 610,20 | ||
| TOTAL | 610,20 | 610,20 | 610,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
