| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ADRIANA AVILA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7038 | Data de lançamento: | 26/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE ALMOÇOS PARA EQUIPE DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA DIA "D" NO DIA 17/10/2020. REQUSIÇÃO 70016 E O.C 4236/2020. | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2020 | PREVIO REFERENTE ALMOÇOS PARA EQUIPE DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA DIA "D" NO DIA 17/10/2020. REQUSIÇÃO 70016 E O.C 4236/2020. | 170,00 | ||
| 05/11/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/31540187; REFERENTE ALMOÇOS PARA EQUIPE DE VACINAÇÃO DA CAMPANHA DIA "D" NO DIA 17/10/2020. REQUSIÇÃO 70016 E O.C 4236/2020. | 170,00 | ||
| 06/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7038/2020 ADRIANA AVILA & CIA LTDA - 1085 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
