| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 7066 | Data de lançamento: | 27/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA. REQUISIÇÃO 70032 E O.C 4256/2020. | 133,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2020 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA. REQUISIÇÃO 70032 E O.C 4256/2020. | 133,29 | ||
| 16/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 135103 | 133,29 | ||
| 18/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7066/2020 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 133,29 | ||
| TOTAL | 133,29 | 133,29 | 133,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
