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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7073 Data de lançamento: 27/10/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.35.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
Natureza da despesa: CONTRATO PREST.SERV.EM CONSULTORIA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE A SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E CONVENIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2017 E CONTRATO 89/2017. O.C 4242/2020. 10.932,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/10/2020 PREVIO REFERENTE A SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E CONVENIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2017 E CONTRATO 89/2017. O.C 4242/2020. 10.932,60
27/10/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 187; REFERENTE A SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E CONVENIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2017 E CONTRATO 89/2017. O.C 4242/2020. BRUTO..........................3.644,20 ISS...................................109,33 LIQUIDO............................3534,87 3.644,20
10/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7073/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355 3.644,20
10/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7073/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRAO Nº 89/2017 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355 3.644,20
10/11/2020 Quitação de valor indevida -3.644,20
30/11/2020 LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 204420 MÊS NOVEMBRO REFERENTE A SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E CONVENIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 39/2017 E CONTRATO 89/2017. O.C 4242/2020 BRUTO: 3.644,20 ISS(3%): 109,33 LIQUIDO: 3.534,87 3.644,20
04/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7073/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355 3.644,20
21/12/2020 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS DEZEMBRO/2020 CFE NFSe Nº 221 REFERENTE A SALDO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E CONVENIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 39/2017 E CONTRATO Nº 89/2017 ORDEM COMPRA Nº 4242/2020 3.644,20
29/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7073/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 89/2017. GEOVANE TERESINHA SAMPAIO DE OLIVEIRA EIRELI ME - 3355 3.644,20
TOTAL 10.932,60 10.932,60 10.932,60
SALDO A PAGAR 0,00


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