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Exercício: 2020
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	71	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	15 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PREVIO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PRERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTTRATO 65/2018 4° ADITIVO.		2.663,16

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	PREVIO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PRERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTTRATO 65/2018 4° ADITIVO.	2.663,16
10/02/2020	LIQUIDADO NESSA DATA PARTE EMPENHO CONFORME FATURA N°3598 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PRERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTTRATO 65/2018 4° ADITIVO.		443,86
12/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2020 - REF. .Prestação de serviços conforme contrato nº 65/2018. WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			443,86
06/03/2020	LIQUIDADO NESSA DATA PARTE EMPENHO CONFORME FATURA N°3827 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PRERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTTRATO 65/2018 4° ADITIVO.		443,86
15/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2020 - REF. MARÇO/2020- REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			443,86
07/04/2020	LIQUIDADO Conforme fatura 4079; REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTRATO 65/2018 4º ADITIVO.		580,74
30/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2020 - REF. contrato nº 65/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			580,74
11/05/2020	LIQUIDADO PARA PAGAMENTO CFE FATURA Nº 4384		443,86
29/05/2020	Conforme Nota Fiscal Nº 4623; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PRERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTTRATO 65/2018 4° ADITIVO.		306,98
29/05/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 71/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			443,86
30/06/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 4854; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PRERIODO DE 6 MÊSES CFRE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 20/208 CONTTRATO 65/2018 4° ADITIVO.		443,86
30/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2020 - REF. JUNHO/2020 -REF MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			306,98
15/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2020 - REF. JULHO/2020-REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SEC. DE EDUCAÇÃO WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669			443,86
TOTAL		2.663,16	2.663,16	2.663,16
SALDO A PAGAR				0,00