| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI |
| Número do empenho: | 7106 | Data de lançamento: | 28/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA USO NA UBS. CFE MODELO EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69970 E O.C 4259/2020 | 82,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2020 | PREVIO REFERENTE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA USO NA UBS. CFE MODELO EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69970 E O.C 4259/2020 | 82,00 | ||
| 13/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/031741383 | 82,00 | ||
| 13/11/2020 | Pagamento de Empenho 7106/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 82,00 | ||
| TOTAL | 82,00 | 82,00 | 82,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
