| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 7110 | Data de lançamento: | 28/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma e Manutencao de Predios Publicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS. REQUISIÇÃO 70039 E O.C 4270/2020. | 266,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2020 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS. REQUISIÇÃO 70039 E O.C 4270/2020. | 266,60 | ||
| 06/11/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/1082; REF.AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS. REQUISIÇÃO 70039 E O.C 4270/2020. | 266,60 | ||
| 10/11/2020 | Pagamento de Empenho 7110/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 266,60 | ||
| TOTAL | 266,60 | 266,60 | 266,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
