| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IJUIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Número do empenho: | 7118 | Data de lançamento: | 29/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69997 E O.C 4292/2020. | 1.852,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2020 | PREVIO REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69997 E O.C 4292/2020. | 1.852,00 | ||
| 06/11/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 2/8953; REFERENTE COMPRA DE MATERIAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 69997 E O.C 4292/2020. | 1.656,00 | ||
| 12/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7118/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 IJUIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 65 | 1.656,00 | ||
| 30/12/2020 | DEVIDO ESTORNO DE EMPENHO DE PRODUTOS NÃO RETIRADOS. | -196,00 | ||
| TOTAL | 1.656,00 | 1.656,00 | 1.656,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
