| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 7134 | Data de lançamento: | 29/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2020. O.C 4280/2020 | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2020 | PREVIO REF. PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2020. O.C 4280/2020 | 158,00 | ||
| 29/10/2020 | LIQUIDADO BOLETO REF. PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2020. O.C 4280/2020 | 79,00 | ||
| 10/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7134/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 32872 | 79,00 | ||
| 07/12/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE BOLETO BANCÁRIO Nº 122011076 MÊS DEZEMBRO/2020 REF. PAGAMENTO DA FATURA DE INTERNET DA BRIGADA MILITAR PARA O ANO DE 2020 O.C 4280/2020 | 79,00 | ||
| 08/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7134/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 DGNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 32872 | 79,00 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 158,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
