| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 7139 | Data de lançamento: | 29/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHING. REQUISIÇÃO 70066 E O.C 4308/2020. | 92,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHING. REQUISIÇÃO 70066 E O.C 4308/2020. | 92,00 | ||
| 06/11/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/1081; REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL EDMUNDO ROHING. REQUISIÇÃO 70066 E O.C 4308/2020. | 92,00 | ||
| 10/11/2020 | Pagamento de Empenho 7139/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 92,00 | ||
| TOTAL | 92,00 | 92,00 | 92,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
