| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOLTDA |
| Número do empenho: | 714 | Data de lançamento: | 27/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR COLETA, PARA USO NA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL SALDANHA MARINHO. ORDEM DE COMPRA 439 REQUISIÇÃO 40586. | 369,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR COLETA, PARA USO NA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL SALDANHA MARINHO. ORDEM DE COMPRA 439 REQUISIÇÃO 40586. | 369,60 | ||
| 10/02/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 000/33383; | 369,60 | ||
| 12/02/2020 | Pagamento de Empenho 714/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 369,60 | ||
| TOTAL | 369,60 | 369,60 | 369,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
