| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7140 | Data de lançamento: | 29/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Assistência Farmacêutica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE INSULINA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISIÇÃO 69998 E O.C 4300/2020. | 328,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2020 | PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DE INSULINA PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE. REQUISIÇÃO 69998 E O.C 4300/2020. | 328,50 | ||
| 10/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 001/73712 | 328,50 | ||
| 11/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7140/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 328,50 | ||
| TOTAL | 328,50 | 328,50 | 328,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
