| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 7146 | Data de lançamento: | 29/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO 70038 E O.C 4271/2020. | 314,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2020 | PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO 70038 E O.C 4271/2020. | 314,79 | ||
| 06/11/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1083; REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REQUISIÇÃO 70038 E O.C 4271/2020. | 314,79 | ||
| 10/11/2020 | Pagamento de Empenho 7146/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 314,79 | ||
| TOTAL | 314,79 | 314,79 | 314,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
