| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7158 | Data de lançamento: | 30/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTECAO/SEGURANÇA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. REQUISIÇÃO 70031 E O.C 4315/2020. | 102,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA PREVENÇÃO DO COVID-19. REQUISIÇÃO 70031 E O.C 4315/2020. | 102,20 | ||
| 05/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF = 73773 | 102,20 | ||
| 09/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7158/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 102,20 | ||
| TOTAL | 102,20 | 102,20 | 102,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
