| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ELIZIANE DE PAULA PERTILE |
| Número do empenho: | 716 | Data de lançamento: | 27/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DA PROFESSORA NA ACADEMIA DE SAÚDE ORDEM COMPRA 443 REQUISIÇÃO 66496. BRUTO..............R$ 2.734,28 IRRF...............R$ 39,71 ISS................R$ 82,03 INSS...............R$ 300,77 LIQUIDO............R$ 2.311,77 | 2.734,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DA PROFESSORA NA ACADEMIA DE SAÚDE ORDEM COMPRA 443 REQUISIÇÃO 66496. BRUTO..............R$ 2.734,28 IRRF...............R$ 39,71 ISS................R$ 82,03 INSS...............R$ 300,77 LIQUIDO............R$ 2.311,77 | 2.734,28 | ||
| 27/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 2.734,28 | ||
| 29/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 716/2020 ELIZIANE DE PAULA PERTILE - 9677 | 2.734,28 | ||
| TOTAL | 2.734,28 | 2.734,28 | 2.734,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-ASPS | 27/01/2020 | 300,77 | Lançada | |
| TOTAL | 300,77 |
