| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 717 | Data de lançamento: | 27/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MÊS DE JANEIRO/2020 | 546,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2020 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MÊS DE JANEIRO/2020 | 546,86 | ||
| 27/01/2020 | VALOR EMPENHADO PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL SOBRE MÊS DE JANEIRO/2020 | 546,86 | ||
| 31/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 717/2020 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS - 35 | 546,86 | ||
| TOTAL | 546,86 | 546,86 | 546,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
