| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 7199 | Data de lançamento: | 30/10/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS BANCARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DE RECURSO FMAS. EM 30/10/2020. | 20,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2020 | REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DE RECURSO FMAS. EM 30/10/2020. | 20,90 | ||
| 30/10/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DE RECURSO FMAS. EM 30/10/2020. | 20,90 | ||
| 30/10/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7199/2020 BANCO DO BRASIL SA - 449 | 20,90 | ||
| TOTAL | 20,90 | 20,90 | 20,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
