| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 7235 | Data de lançamento: | 05/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilancia Sanitaria Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO. REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO ONIX IPY-1498 DA UBS. CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 70145 O.C 4361/2020. | 1.568,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2020 | PREVIO. REFERENTE SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO ONIX IPY-1498 DA UBS. CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 70145 O.C 4361/2020. | 1.568,30 | ||
| 09/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 221 BRUTO: 1.568,30 ISS ( 2,55% ): 39,99 LIQUIDO: 1.528,31 | 1.568,30 | ||
| 10/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7235/2020 VANDECIR VALIATI - 2272 | 1.568,30 | ||
| TOTAL | 1.568,30 | 1.568,30 | 1.568,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
