| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 7239 | Data de lançamento: | 05/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA DA LINHA CELULAR DO CONSELHO TUTELAR (55-99161-1496). REQUISIÇÃO 70089 E O.C 4324/2020 | 40,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2020 | REFERENTE FATURA DA LINHA CELULAR DO CONSELHO TUTELAR (55-99161-1496). REQUISIÇÃO 70089 E O.C 4324/2020 | 40,59 | ||
| 05/11/2020 | LIQUIDADO VALOR REFERENTE FATURA DA LINHA CELULAR DO CONSELHO TUTELAR (55-99161-1496). REQUISIÇÃO 70089 E O.C 4324/2020 | 40,59 | ||
| 10/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7239/2020 OI S A - 3893 | 40,59 | ||
| TOTAL | 40,59 | 40,59 | 40,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
