| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 7240 | Data de lançamento: | 05/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS PARA PASSO FUNDO. MOTIVO: O CARRO DA SAÚDE FOI PARA OFICINA E AS CONSULTAS SÃO MARCADAS E AGENDADAS VIA SISREG. REQUISIÇÃO 40131 E O.C 4357/2020. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2020 | PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES E CONSULTAS PARA PASSO FUNDO. MOTIVO: O CARRO DA SAÚDE FOI PARA OFICINA E AS CONSULTAS SÃO MARCADAS E AGENDADAS VIA SISREG. REQUISIÇÃO 40131 E O.C 4357/2020. | 450,00 | ||
| 13/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 1/641 | 450,00 | ||
| 17/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7240/2020 JAISON DE OLIVEIRA SIQUEIRA & IRMAOS LTDA ME - 6932 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
