| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 7241 | Data de lançamento: | 05/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO. REFERENTE SERVIÇO RALIZADO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 70149 O.C 4365/2020. | 324,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2020 | PREVIO. REFERENTE SERVIÇO RALIZADO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UBS. CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 70149 O.C 4365/2020. | 324,60 | ||
| 09/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 0220 BRUTO: 324,60 ISS (2,55 % ) : 8,28 LIQUIDO: 316,32 | 324,60 | ||
| 10/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7241/2020 VANDECIR VALIATI - 2272 | 324,60 | ||
| TOTAL | 324,60 | 324,60 | 324,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
