| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A. |
| Número do empenho: | 7245 | Data de lançamento: | 05/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS-SUAS COMBATE AO COVID-19 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS PISO BÁSICO COVID-19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPRA DE UM FREEZER VERTICAL DE 246lt, PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PORTARIA Nº2601. REQUISIÇÃO 40121 E O.C 4358/2020. | 2.549,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2020 | REFERENTE COMPRA DE UM FREEZER VERTICAL DE 246lt, PARA USO NA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE PORTARIA Nº2601. REQUISIÇÃO 40121 E O.C 4358/2020. | 2.549,90 | ||
| 09/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 2/53413 | 2.549,90 | ||
| 12/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7245/2020 LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 46 | 2.549,90 | ||
| TOTAL | 2.549,90 | 2.549,90 | 2.549,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
