| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALAM CRISTIAN AREZI |
| Número do empenho: | 7252 | Data de lançamento: | 06/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | FOTOGRAFIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADROS FOTOS AÉREAS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. REQUISIÇÃO 70163 E O.C 4395/2020 | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2020 | PREVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADROS FOTOS AÉREAS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO. REQUISIÇÃO 70163 E O.C 4395/2020 | 3.800,00 | ||
| 10/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 036 | 3.800,00 | ||
| 10/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7252/2020 Alam Cristian Arezi - 78 | 3.800,00 | ||
| 10/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7252/2020 Alam Cristian Arezi - 78 | 3.800,00 | ||
| 10/11/2020 | Quitação em conta bancária indevida. | -3.800,00 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
