| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7264 | Data de lançamento: | 06/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | ADESIVOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DO CONTROLE DO COVID PARA USO EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO 70117 E O.C 4384/2020 | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PERSONALIZADOS DO CONTROLE DO COVID PARA USO EMEI PINGO DE GENTE. REQUISIÇÃO 70117 E O.C 4384/2020 | 189,00 | ||
| 25/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/031951905 | 189,00 | ||
| 26/11/2020 | Pagamento de Empenho 7264/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 189,00 | ||
| TOTAL | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
