| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
| Número do empenho: | 7265 | Data de lançamento: | 06/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ginasio Edmundo Rohrig | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO 70151 E O.C 4383/2020. | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DA EMEF BIRKHANN E TONON. REQUISIÇÃO 70151 E O.C 4383/2020. | 185,00 | ||
| 13/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/1087 | 185,00 | ||
| 17/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7265/2020 ONEIDE PAULO KELLER LTDA - 4635 | 185,00 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
