| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARISA DE PAULA FERREIRA MEI |
| Número do empenho: | 7271 | Data de lançamento: | 06/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE ÁUDIO,VÍDEO E FOTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PREVENÇÃO E CUIDADOS DO CORONAVIRUS, DO DIA 22/10 Á 25/10. REQUISIÇÃO 70125 E O.C 4349/2020. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2020 | PREVIO REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PREVENÇÃO E CUIDADOS DO CORONAVIRUS, DO DIA 22/10 Á 25/10. REQUISIÇÃO 70125 E O.C 4349/2020. | 360,00 | ||
| 09/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº E/007 | 360,00 | ||
| 10/11/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92743 PAGTO. REF. EMPENHO 7271/2020 MARISA DE PAULA FERREIRA MEI - 496 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
