| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ARMINDO LIMBERGER |
| Número do empenho: | 7279 | Data de lançamento: | 06/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF.MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS EM LUMINÁRIAS DA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO 70171 E O.C 4402/2020. | 412,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2020 | PREVIO REF.MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS EM LUMINÁRIAS DA PRAÇA CASTRO E SILVA. REQUISIÇÃO 70171 E O.C 4402/2020. | 412,50 | ||
| 24/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/031935462 | 412,50 | ||
| 08/12/2020 | Pagamento de Empenho 7279/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3391 | 412,50 | ||
| TOTAL | 412,50 | 412,50 | 412,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
