| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARA FATIMA NEUWALD VIDAL MEI |
| Número do empenho: | 7280 | Data de lançamento: | 06/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE JUNTA SERVIÇO MILITAR QUE REALIZOU O JURAMENTO A BANDEIRA NO DIA 05/11/2020. REQUISIÇÃO 70187 E O.C 4418/2020. | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2020 | PREVIO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE JUNTA SERVIÇO MILITAR QUE REALIZOU O JURAMENTO A BANDEIRA NO DIA 05/11/2020. REQUISIÇÃO 70187 E O.C 4418/2020. | 700,00 | ||
| 11/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/031754671 | 700,00 | ||
| 13/11/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3385 PAGTO. REF. EMPENHO 7280/2020 MARA FATIMA NEUWALD VIDAL MEI - 2523 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
