| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ANASTACIA HAMEL |
| Número do empenho: | 7293 | Data de lançamento: | 06/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PLACA VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA. REQUISIÇÃO 70189 E O.C 4420/2020 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2020 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA. REQUISIÇÃO 70189 E O.C 4420/2020 | 240,00 | ||
| 06/11/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/724; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA NOVA. REQUISIÇÃO 70189 E O.C 4420/2020 | 240,00 | ||
| 09/11/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7293/2020 ANASTACIA HAMEL - 9557 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
