| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 7295 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO/2020. | 1.714,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO/2020. | 1.714,68 | ||
| 09/11/2020 | LIQUIDADO- REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO/2020. | 1.714,68 | ||
| 09/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7295/2020 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 1.714,68 | ||
| TOTAL | 1.714,68 | 1.714,68 | 1.714,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
