| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7299 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS. REQUISIÇÃO 70198 E O.C 4429/2020. | 718,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS. REQUISIÇÃO 70198 E O.C 4429/2020. | 718,11 | ||
| 09/11/2020 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 86616226; REFERENTE PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS. REQUISIÇÃO 70198 E O.C 4429/2020. | 718,11 | ||
| 20/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7299/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 718,11 | ||
| TOTAL | 718,11 | 718,11 | 718,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
