| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 7311 | Data de lançamento: | 09/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA-COVID 19 PORTARIA 1.666/2020-ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros programas Financiados fundo a fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UBS. CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 70143 E O.C 4360/2020 | 147,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2020 | PREVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UBS. CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 70143 E O.C 4360/2020 | 147,00 | ||
| 17/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/391 | 147,00 | ||
| 30/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7311/2020 VANDECIR VALIATI - 2272 | 147,00 | ||
| TOTAL | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
