| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS - MEI |
| Número do empenho: | 7329 | Data de lançamento: | 10/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. LAVAGEM COMPLETA DA AMBULÂNCIA PLACA IZM7E97 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 70206 E O.C 4465/2020. | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2020 | PREVIO REF. LAVAGEM COMPLETA DA AMBULÂNCIA PLACA IZM7E97 DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO 70206 E O.C 4465/2020. | 170,00 | ||
| 17/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº E/053 | 170,00 | ||
| 27/11/2020 | Pagamento de Empenho 7329/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
