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Última atualização realizada em 23/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7352	Data de lançamento:	11/11/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX IYP-1498 DA UBS CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 4362 ORÇAMENTO EM ANEXO REQ.: 70141~	0,00	4.408,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/11/2020	PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIX IYP-1498 DA UBS CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 4362 ORÇAMENTO EM ANEXO REQ.: 70141~	4.408,48
17/11/2020	LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/390		4.408,48
17/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7352/2020 VANDECIR VALIATI - 2272			4.408,48
TOTAL		4.408,48	4.408,48	4.408,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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