| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7356 | Data de lançamento: | 11/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR DE PACIENTES COVID 19 ORDEM DE COMPRA Nº 4451 COLETA DE PREÇO Nº 373 REQUISIÇÃO Nº 70159 | 11,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2020 | PRÉVIO AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR DE PACIENTES COVID 19 ORDEM DE COMPRA Nº 4451 COLETA DE PREÇO Nº 373 REQUISIÇÃO Nº 70159 | 11,30 | ||
| 12/11/2020 | ESTORNO DE EMPENHO POR FALTA DE AUTORIZAÇÃO | -11,30 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
