| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
| Número do empenho: | 7358 | Data de lançamento: | 11/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 4377 REQUISIÇÃO Nº 70138 | 3.000,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA USO NO VEÍCULOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 4377 REQUISIÇÃO Nº 70138 | 3.000,81 | ||
| 11/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 0/18848; 0/18905; 0/19101 DOS VEÍCULOS DA SAÚDE IWN 0244,IOS 6236 IYP 1498 | 418,24 | ||
| 12/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7358/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA - 2705 | 418,24 | ||
| 30/12/2020 | ESTORNO DE SALDO POR ESTIMATIVA NÃO LIQUIDADO NO EXERCICIO. | -2.582,57 | ||
| TOTAL | 418,24 | 418,24 | 418,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
