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Exercício: 2020
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7365	Data de lançamento:	12/11/2020
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 03/2020 PROCESSO 033/2020 EDITAL 004/2020 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4493 REQUISIÇÃO Nº 70232	0,00	130,70

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2020	PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO REGISTRO POR OUTRO ORGÃO Nº 03/2020 PROCESSO 033/2020 EDITAL 004/2020 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL ORDEM COMPRA Nº 4493 REQUISIÇÃO Nº 70232	130,70
19/11/2020	LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 1/7747		130,70
27/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7365/2020 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277			130,70
TOTAL		130,70	130,70	130,70
SALDO A PAGAR				0,00