| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 7370 | Data de lançamento: | 12/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE CUSTEIO (2017) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA IWN-0244 DA UBS CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 4501/2020 REQ.: 70146 | 335,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA IWN-0244 DA UBS CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 4501/2020 REQ.: 70146 | 335,80 | ||
| 17/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/388 | 335,80 | ||
| 17/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7370/2020 VANDECIR VALIATI - 2272 | 335,80 | ||
| TOTAL | 335,80 | 335,80 | 335,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
