| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7373 | Data de lançamento: | 12/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4447/2020 COLETA DE PREÇO Nº 368/2020 | 1.817,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4447/2020 COLETA DE PREÇO Nº 368/2020 | 1.817,00 | ||
| 16/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/740765 | 1.803,65 | ||
| 16/11/2020 | ESTORNO SALDO EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO TER ENVIADO TODO O MATERIAL, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | -13,35 | ||
| 17/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7373/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 1.803,65 | ||
| TOTAL | 1.803,65 | 1.803,65 | 1.803,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
