| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: HERIK CRISTOVÃO KELLER - MEI |
| Número do empenho: | 7375 | Data de lançamento: | 12/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELAS DE VIDRO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4488 REQ.: 70255 | 7.640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE JANELAS DE VIDRO PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4488 REQ.: 70255 | 7.640,00 | ||
| 16/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/031798274 | 7.640,00 | ||
| 17/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7375/2020 HERIK CRISTOVÃO KELLER - MEI - 1618 | 7.640,00 | ||
| TOTAL | 7.640,00 | 7.640,00 | 7.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
