| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 7384 | Data de lançamento: | 13/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/FESTIV.E HOMENAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4505 REQUISIÇÃO Nº 70268 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4505 REQUISIÇÃO Nº 70268 | 230,00 | ||
| 13/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 890/031795774 REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇÕES NATALINAS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 4505 REQUISIÇÃO Nº 70268 | 230,00 | ||
| 26/11/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7384/2020 MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI - 1871, | 230,00 | ||
| 26/11/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1897 PAGTO. REF. EMPENHO 7384/2020 MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI - 1871 | 230,00 | ||
| 26/11/2020 | QUITAÇÃO EM CAIXA INDEVIDA | -230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
