| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN |
| Número do empenho: | 7385 | Data de lançamento: | 13/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA NO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E TÉCNICA DE ENFERMAGEM NATANI DA ROSA QUE LEVARAM O PACIENTE ARI RITTER PARA AVALIAÇAO E INTERNAÇAO EM IJUÍ CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº 4491 E NF= 001/48013 EM ANEXO. | 65,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2020 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA NO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E TÉCNICA DE ENFERMAGEM NATANI DA ROSA QUE LEVARAM O PACIENTE ARI RITTER PARA AVALIAÇAO E INTERNAÇAO EM IJUÍ CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº 4491 E NF= 001/48013 EM ANEXO. | 65,16 | ||
| 13/11/2020 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESA NO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA E TÉCNICA DE ENFERMAGEM NATANI DA ROSA QUE LEVARAM O PACIENTE ARI RITTER PARA AVALIAÇAO E INTERNAÇAO EM IJUÍ CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº 4491 E NF= 001/48013 EM ANEXO. | 65,16 | ||
| 20/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7385/2020 ROBERVAL KLEMANN - 6585 | 65,16 | ||
| TOTAL | 65,16 | 65,16 | 65,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
