| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 7386 | Data de lançamento: | 13/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | ADESIVOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO DO COVID 19 NA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4503 REQUISIÇÃO Nº 70266 | 362,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/11/2020 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO DO COVID 19 NA EMEF BIRKHANN E TONON CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4503 REQUISIÇÃO Nº 70266 | 362,50 | ||
| 25/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 890/031951948 | 362,50 | ||
| 26/11/2020 | Pagamento de Empenho 7386/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 362,50 | ||
| TOTAL | 362,50 | 362,50 | 362,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
