| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROQUE JOSE MATTJE 42788072015 - MEI |
| Número do empenho: | 7389 | Data de lançamento: | 13/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE - HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO( FA )PARA O HOSPITAL MUNICIPAL COLETA DE PREÇO Nº 376 ORDEM COMPRA Nº 4507 REQ.: 70167 | 197,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 13/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FICHAS DE ATENDIMENTO( FA )PARA O HOSPITAL MUNICIPAL COLETA DE PREÇO Nº 376 ORDEM COMPRA Nº 4507 REQ.: 70167 | 197,00 | ||
| 20/11/2020 | ESTORNO DE EMPENHO MOTIVO A EMPRESA NÃO CONSEGUIR ENTREGAR O REFERIDO MATERIAL PEDIDO, ORA REGULARIZADO . | -197,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
