| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LEDIRSON BENDER |
| Número do empenho: | 7391 | Data de lançamento: | 16/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 70273 ORDEM DE COMPRA Nº 4522 | 1.224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALHAS PARA A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 70273 ORDEM DE COMPRA Nº 4522 | 1.224,00 | ||
| 30/11/2020 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A LANÇAMENTO EM CREDOR INDEVIDO, ORA REGULARIZADO NESTA DATA. | -1.224,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
