| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS - MEI |
| Número do empenho: | 7394 | Data de lançamento: | 16/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO UNO PLACA IWN 0244 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 4533 REQUISIÇÃO: 70289 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 16/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE LAVAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO UNO PLACA IWN 0244 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº 4533 REQUISIÇÃO: 70289 | 70,00 | ||
| 17/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº E/050 | 70,00 | ||
| 19/11/2020 | Pagamento de Empenho 7394/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
