| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PENZ E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7402 | Data de lançamento: | 16/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO E ASSISTÊNCIA BOMBA POÇO ARTESIANO LOCALIDADE SÃO ROQUE(BIRKAN)CFE ORDEM COMPRA Nº 4513 REQ.: 70286 | 658,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2020 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO E ASSISTÊNCIA BOMBA POÇO ARTESIANO LOCALIDADE SÃO ROQUE(BIRKAN)CFE ORDEM COMPRA Nº 4513 REQ.: 70286 | 658,00 | ||
| 19/11/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA DANFE Nº 1/1413 | 658,00 | ||
| 20/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7402/2020 PENZ E CIA LTDA - 71 | 658,00 | ||
| TOTAL | 658,00 | 658,00 | 658,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
